11811
8
ERNESTO ALEJANDRO DIAZ CID
1
11812
RICARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
11119
Ruta 19
11120
3
Ruta 20
11122
9
Ruta 22
11123
2
Ruta 23
11832
JUAN BLANCO PEREZ
11135
7
Ruta 35
11144
Ruta 44
11848
6
JOSE GERMAN BENITEZ ISLAS
11111
Ruta 11
11112
0
Ruta 12
11819
VICTOR PONCE AGUILAR
11820
4
MARTIN BRUNO MORALES
11822
JUAN MIGUEL COLORADO GARCIA
11823
MAURO HERNANDEZ TRUJILLO
11132
Ruta 32
11835
CARLOS GONZAGA LINARES
11844
DANIEL MORALES ESPINOZA
11148
5
Ruta 48
40316
DESCUENTOS CERVEZA
40317
40322
40323
40324
40330
40344
20502
I.E.P.S.
20402
I.V.A.
11316
RUTA 16
11317
RUTA 17
11322
RUTA 22
11323
RUTA 23
11324
RUTA 24
11330
RUTA 30
11344
RUTA 44
11813
JUAN CARLOS CALDERON RODRIGUEZ
11816
HIGINIO VELA CORTEZ
11821
INOCENCIO ESCANDON CASTILLO
11825
TOMAS CRUZ VAZQUEZ
11113
Ruta 13
11116
Ruta 16
11121
Ruta 21
11125
Ruta 25
11117
Ruta 17
11846
JOSE R. CISNEROS CASTILLO
11817
JOSE ANTONIO ALVAREZ ALCANTARA
11146
Ruta 46
11828
ROBERTO BRETON PE¥A
11128
Ruta 28
40335
40535
DESCUENTOS REFRESCO
11335
RUTA 35
40320
40321
40346
11320
RUTA 20
11321
RUTA 21
11346
RUTA 46
11142
Ruta 42
11842
T.MANUEL LEYVA RIVERA
11824
EMILIO SALVADOR HERNANDEZ RODR
11841
CARLOS DAVID VAZQUEZ
11124
Ruta 24
11141
Ruta 41
40311
40315
40345
40347
11311
RUTA 11
11315
RUTA 15
11345
RUTA 45
11347
RUTA 47
RAFAEL SORCIA FLORES
EYMAR HUERTA SOSA
EVENTOS ESPECIALES
11115
11145
11130
11312
11313
11314
ERICK MANRIQUE GARCIA CARRILLO
11319
11325
11332
11341
11342
11343
ALVARO NAVARRETE ROJAS
CRISTOBAL RAMIREZ ESPINOZA
11348
RUTA 12
RUTA 13
11114
RUTA 14
RUTA 19
RUTA 25
RUTA 32
RUTA 41
RUTA 42
11143
RUTA 43
11147
RUTA 48
11843
11845
Ruta 43
Ruta 45
40313
40342
Ruta 14
11814
40341
11328
RUTA 28
40348
113212
RODRIGO URBANO FLORES
111212
RUTA 212
Ruta 47
11847
113311
CIRILO TEJEDA GUTIERREZ
111311
RUTA 311
40325
40343
70181
20302
12301
12306
RECLAS.X ERROR EN P.C.8-2 DEL
70196
70173
RECLAS.X ERROR EN P.C.8-3 DEL
20401
}
15111
I.V.A. DIFERIDO
RECLAS.DEL I.V.A. DIFERIDO DE
121218
CECIL DUARTE DE OCHOA
14601
DEP. ACUM. DE EQUIPO DE TRANSP
14101
EQUIPO DE TRANSPORTE
40705
UTIL HIST POR VTA DE ACTIVO FI
FACT.ANEXA No 1674 VTA DE ACTI
11405
JUAN CARLOS MIJARES
40701
FACTURA ANEXA No 1675
20614
I.V.A. RETENIDO
20616
I.V.A.RETENIDO 4% POR FLETES
RECLAS.X ERROR EN P.C.8-265 DE
61511
61512
61514
61515
61516
61517
61519
RUTA 18
61520
61521
61522
61523
61524
61525
61528
61530
61532
61535
61541
61542
61543
61544
61545
61546
61547
61548
70291
BODEGA
70191
GASTOS DE VENTA
615201
COSOLAPA
615202
PASO DEL MACHO
615203
OMEALCA
615205
HUATUSCO
IVA
12113
GAS DE CHALCHICOMULA SA DE CV
CONSUMO DE GAS AL 05/08/2006
61513
CONSUMO DE GAS AL 10/08/2006
40319
12604
12607
12615
12816
13204
12616
12706
13306
13406
13414
50129
71003
RECLASIFICACION DE SALDOS
40314
70354
RECLAS.X ERROR EN P.C.6-455 DE
RECLAS.X ERROR EN P.C.6-391 DE
RECLAS.X ERROR EN P.C.07015 DE
20609
20608
RECLAS.X ERROR EN P.C.07-77 DE
CONSUMO DE GAS AL 17/08/06
70119
15104
APLIC. AL GTO SEGUROS POR DEVE
CANCEL.DE P.D.6-81 Y 6-84 X ER
10% DE RETENC.X ARRENDAMIENTO
10% DE RETENC.X HONORARIOS
RECLAS.X ERROR EN P.C.3-246 DE
10% RETENCION X ARRENDAMIENTO
10% RETENCION X HONORARIOS
RECLAS.X ERROR EN P.C.4-361 DE
JUAN CARLOS MIJARES R.
FACTURA ANEXA No 1676
CONSUMO DE GAS AL 24 DE AGOSTO 2006
JOSE LUIS RAZO YA¥EZ
11815
JUAN CARLOS DOMINGUEZ HDEZ
DAVID VAZQUEZ RIVERA
DAVID UTRERA ALVAREZ
Ruta 15
RICARDO TORRES CARDENAS
GABRIEL FERNANDEZ GARCIA
JESUS SORCIA MARQUEZ
SERGIO MORALES ZAYAS
YUDIEL CASTILLO SOSA
HUGO MORENO COVARRUBIAS
EQ. DE TRANSPORTE
20278
MANUF INDUST. GAMI S.A. DE C.V.
COMP. DE EQ. FACT. 5360,5361,5362,5363
70167
20279
FACT. ANEXAS No 5204,5205,5211,5212
EMILIO SALVADOR HERNANDEZ RDZ
TEODOMIRO MANUEL LEYVA RIVERA
JOSE ROSARIO CISNEROS CASTILLO
121225
EPHRAIN MONTES CRUZ
14701
DEP. ACUM DE EQUIPO DE TRANSPOTE
UTIL.HIST. POR VTA. DE ACTIVO FIJO
FACT. ANEXA POR VTA DE EQ. DE TRANSP.
FACTURA ANEXA No 1681
JUAN DANIEL MORALES ESPINOZA
20203
EMB. GARCI CRESPO
APLICACION DE NOTA DE CREDITO No 3170
70283
121119
TALONES ANEXOS
11129
40111
40112
40113
40114
40115
40116
40117
40119
40120
40121
40122
40123
40124
40125
40128
40129
40130
40132
40135
40141
40142
40143
40144
40145
40146
40147
40148
40211
40212
40213
40214
40215
40216
40217
40219
40220
40221
40222
40223
40224
40225
40228
40229
40230
40232
40235
40241
40242
40243
40244
40245
40246
40247
40248
111213
111214
111215
111216
111229
401212
401213
401214
401215
401216
401229
402212
402213
402214
402215
402216
402229
111312
111329
401311
401312
401329
402311
402312
402329
111411
111412
111413
111429
401411
401412
401413
401429
402411
402412
402413
402429
111512
111513
111514
111515
111529
401512
401513
401514
401515
401529
402512
402513
402514
402515
402529
40312
40328
40329
40332
40511
40512
40513
40514
40515
40516
40517
40519
40520
40521
40522
40523
40524
40525
40528
40529
40530
40532
40541
40542
40543
40544
40545
40546
40547
40548
403212
403213
403214
403215
403216
403229
405212
405213
405214
405215
405216
405229
403311
403312
403329
405311
405312
405329
403411
403412
403413
403429
405411
405412
405413
405429
403512
403513
403514
403515
403529
405512
405513
405514
405515
405529
RICARDO TORRES CARDELAS
70377
70381
11640
RAFAEL RAMIREZ A.
COMPROBANTES ANEXOS
70158
70284
12302
12304
FACTS. ANEXAS DE C DEL TROPICO
CONSUMO DE GAS AL 31 DE AGOSTO 2006
EMBOT. GARCIA CRESPO
50229
APLICACION DE NOTA DE CREDITO No3210
12601
12602
12603
12605
12606
12610
12611
12617
13201
13202
13205
13210
13211
50430
50230
40430
40630
devoluciones
80111
80112
80113
80114
80115
80116
80117
80119
80120
80121
80122
80123
80124
80125
80128
80129
80130
80132
80135
80141
80142
80143
80144
80145
80146
80147
80148
801201
801202
801203
801205
80201
cartones vendidos
80311
80312
80313
80314
80315
80316
80317
80319
80320
80321
80322
80323
80324
80325
80328
80329
80330
80332
80335
80341
80342
80343
80344
80345
80346
80347
80348
80202
80203
80204
80401
rejas vendidas
50111
50112
50113
50114
50115
50116
50117
50119
50120
50121
50122
50123
50124
50125
50128
50130
50132
50135
50141
50142
50143
50144
50145
50146
50147
50148
12609
12612
12613
12614
12618
vta cerveza cordoba
50211
50212
50213
50214
50215
50216
50217
50219
50220
50221
50222
50223
50224
50225
50228
50232
50235
50241
50242
50243
50244
50245
50246
50247
50248
13203
13206
13207
13208
13209
13212
13213
13214
13217
13218
13219
costo vta refresco cordoba
12701
12702
12703
12704
12705
12707
12710
12711
12713
12715
12801
12802
12803
12804
12805
12806
12807
12810
12811
12813
12814
12815
12817
12818
12901
12902
12903
12904
12905
12906
12910
12913
12914
12916
13001
13002
13003
13004
13005
13006
13007
13010
13011
13013
13014
13015
13016
13017
13018
traspaso cerveza a deposito
13215
13216
13301
13302
13304
13305
13308
13314
13319
13401
13402
13404
13409
13415
13419
13501
13504
13505
13509
13513
13519
13601
13602
13605
13606
13607
13609
13617
13619
13701
13702
13703
13705
13706
13707
13708
13709
13710
13713
13714
13715
13716
13717
13718
13719
traspaso refresco a cordoba/depositos
20501
compra cerveza
20209
compra refresco
501201
501202
501203
501205
12716
12718
12907
12911
12915
12917
12918
vta cerveza depositos
502201
502202
502203
502205
13309
13313
13315
13408
13413
13416
13502
13506
13508
13514
13515
13610
13613
13614
13615
venta refresco deposito
50234
venta refresco b.v.
RELACION DE VENTA NOMINA SEMANAL
10308
15116
40801
REG. DE INTERESE GANADOS E ISR VECTOR
UNION DE ESTIBADORES
RELACION DE NOMINA MENSUAL
RECLASIFICACION
70357
RECLASIF.X ERROR EN P.C.8 374 23/08/06
50301
70161
12308
COMPROBANTES ANEXOS DE C. MODELO
RECLASIF.X ERROR DE CODIF.P.C. 8-10
RECLAS.X ERROR EN P.C. 8-29 DEL 02/08/
RECLAS.X ERROR EN P.C. 8-328 DE 19/08/
RECLAS. DE DIF.I.V.A. DIFERID DE JULIO
RECL
CANC.P.D.8151 POR DUPLIC CON PD 8150
APLIC.IVA DIFERIDO DE AGOSTO 2006
12114
ARRENDADORA DE DEPOSITOS
20211
RECLAS.POL.HC 1444 DEL 29/08/06
70128
2% S/NOMINAS
20617
PROV.2% S/NOMINAS DE AGOSTO 2006
15101
PAG. PROVISIONAL DE I.S.R.
20604
I.S.R.
PROV.DEL PAGO DE ISR DE AGOSTO 2006
20606
I.S.P.T.
20612
CREDITO AL SALARIO
121900
CIA CERVECERA DEL TROPICO
40706
FACTURA ANEXA No 1682
121227
CASTRO BULBARELA S.A. DE C.V.
DEPREC. ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE
UTIL. HIST. X VTA DE ACIVO FIJO
FAC.ANEXA No 1684 VTA. EQ. DE TRANSP.
70277
70280
70281
11649
LEONEL ENRIQUEZ ROSAS
CONSUMO DE GAS AL 07/09/06
11408
PAULINA VARGAS S.
FACTURA ANEXA No 1685
70374
FACTURA ANEXA No 1687
RECLASIF.DEL IVA DIFERIDO DE AGOSTO 06
14505
20269
REFRIGERACION NIETO S.A.
PROV.DE LAS FACT. No 68471 Y 68472
12303
FACTURA ANEXA No 1688
FACTURA ANEXA No 1689
70278
CONSUMO DE GAS AL 14 DE SEPTIEMBRE 06
RECLASIF.X ERROR EN PC 9-11 DEL 01/09
COMPROBANTE ANEXO DE C. DEL TROPICO
CONSUMO DE GAS AL 21/09/2006
CANC.PD No 60 POR CANC. DE LA FACT.
CANC.DE LA PD No 61 POR CANC.DE LA FACT
121228
AUTOMOVILISTICA VERACRUZANA S.A.
DEPRECIACION ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE
FACT. ANEXA No 1686 VTA DE EQ. DE TRANS
11409
ELOY DIAZ DEL VALLE
FACTURA ANEXA No 1690
GAS CHALCHICOMULA
REG.X OMISION DE FACT 16948 Y NTA CRED.
121229
JOSE LUIS FERNANDEZ FERNANDEZ
FACTURA ANEXA No 1691
EMBOTELLADORA GARCI CRESPO
RECLASIF.POR DUPLIC.CONTAB. EN MAYO 06
RECLASIFICACION DE SALDOS EN ALMACENES
JUAN CARLOS MIJARES RODRIGUEZ
FACTURA ANEXA No 1692
121230
FIDEL FERRER GARCIA
FACT.ANEXA No 1693
JUAN CARLOS GARCIA PONTON
ENFRIADORES
20202
HUSSMAN AMERICAN
PROVIS.FACT.No 96069,96070 Y 96071
113312
JUAN TREJO ROSARIO
RUTA 312
CONSUMO DE GAS AL 27 DE SEPTIEMBRTE 06
APLICACION DE NOTA DE CREDITO 009233
cartones
rejas
costo vta cerveza cordoba
traspaso refresco cordoba/depositos
12717
venta cerveza depositos
venta refresco depositos
venta refresco bv
relacion de nomina
12142
COMPROBANTE ANEXO
PROV. FACT.No 96069,96070 y 96071
CANCELACION DE POLIZA NO. 141
COMPROBANTES ANEXOS DE C.MODELO MEXICO
10108
RECLASIFICACION DE DIFERENCIA
70124
DEPREC.DE ENFRIADORES
70125
DEPREC.EQ. DE TRANSPORTE
70326
DEPREC.EQUIPO DE OFICINA
70327
DEPREC.EQ. AIRE ACONDICIONADO
DEPREC.ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPREC.ACUM. EQUIPO DE OFICINA
15005
DEPREC.ACUM. EQUIPO DE ENFRIADORES
15010
DEPREC.ACUM. EQUIPO AIRE ACOND.
REGISTRO DE LA DEPRECIACION DE EJERCIC.
70230
DEPRECIACION DE ENVASE
15013
REGISTRO DE LA DEPREC DEL EJERCICIO
VECTOR CASA DE BOLSA
I.S.R. RETENIDO POR OTROS EJERC. 2006
INTERESES BANCARIOS
REG. DE INTERESES GANADOS DE SEPTIEM.
PROV.DEL 2% S/NOMINAS DE SEPTIEMBRE 06
PAGO PROV. DE I.S.R.
PROV.DE I.S.R. DE SEPTIEMBRE 2006
APLICACION DEL IVA DIFER.DE SEP.06
CONSUMO DE GAS AL 12/10/2006
70194
12196
MAPFRE TEPEYAC
11616
DAMASO MORAN ISQUIERDO
DEPRECIACION ACUMULADA
UTIL. HIST. POR VTA DE ACTIVO.FIJO
FACT.ANEXA No 1694 VTA DE EQ.DE TRANSP.
DESC. CERVEZA
DESC. EN CERVEZA
RECLAS.DEL IVA DIFERIDO DE SEPT.2006
PROV.DE LA FACT. No 97012
JUAN CARLOS MIJAREZ R.
FACTURA ANEXA No 1695
JUAN C.MIJAREZ R. (TRATTORIA STA.MA.)
FACTURA ANEXA No 1696
70177
APLICACION DE LA NOTA DE CREDITO 3282
DEP.ACUM. EQ. DE TRANSPORTE
DEP.ACUM. EQ. DE OFICINA
RECL.X ERROR EN PD 8-108 DE AGOSTO 06
DEP. DE EQ. DE TRANSPORTE
DEP.ACUM. DE EQ. DE TRANSPORTE
DEPRECIACION FACTURAS 5537 Y 5538
DEPREC. ACUM. DE EQ. DE OFICINA
CANC.DE LA P.D.10-56 POR SER ERROR DE S
11410
RESTAURANT YAMBO S.A. DE C.V.
FACTURA ANEXA No 1697
CONSUMO DE GAS AL 18 DE OCTUBRE 2006
70378
11611
TOMAS VARGAS DE LA LL.
FACTURA ANEXA No 1699
121700
CERVECERIA MODELO
FACTURA ANEXA No 1700
RECLASIF. A LA PC 10263 DEL 17/10/2006
10% S/HONORARIOS
10% S/ARRENDAMIENTO
RECLA.X ERROR DE CODIF. PC 10-274
12002
12001
12110
LIDERAZGO AUTOM. PUEBLA
12112
VHIC. EUROPEOS DE C. S.A.
RECALSIFICACION DE SALDOS
GAS
POR OMISION EN LA PD 9-54 DEL08/09/06
70355
ART. DE COMPUTO
12149
DELL MEXICO S.A.
121120
DIST. Y CONSTRUICC. ELECT.
121126
LUIS ALEJANDRE RICO
RECL.X ERROR CAPT.PC 6-367 22/06/06
FACTURA ANEXA No 1701
CONSUMO DE GAS AL 26/10/2006
TALONES ANEXOS DE FLETES
APLIC.NOTA DE CREDITO No 009278
70292
COMPROBANTES ANEXOS DE C. DEL TROPICO
40708
OTROS ING. ESTIMULO I.V.A.
APLICACION DE ESTIMULO DE IVA DE OCT.
CANC. DE DIF. EN FACT.CAM.RANGER 2000
devoluciones cerveza
vta de cerveza
vta de refresco
traspaso cerveza
traspaso refresco
vta cerveza deposito
vta refresco deposito
vta refresco bv
refresco deposito bv.
FACTURA ANEXA 13341
NOMINAS
118311
Ruta 311
118413
ESTEBAN MIXTECO SALAZAR
Ruta 413
12309
ART. PUB. DE C. MODELO
ART. PUB. DE C. TROPICO
RECL.X ERROR DE CODIF.PC 10 441 2006
CTA. CORRIENTE MODELO
CTA. ART.PUB C. MODELO
CTA CORRIENTE C. MODELO
CTA. CERVEZA C. MODELO
RECL.X ERROE DE CODIF.PC 10 489
RECL. DE DIF.REGIS.DE + EN PD 10-142
CTA CERVEZA MODELO
CTA.CERVEZA MODELO
RECL.X ERROR DE ABONOS DE C. MODELO
118512
JOSE ALFREDO MARTINEZ HDZ.
Ruta 512
NO DEDUCIBLES
10291
20610
20602
CESANTIA Y VEJES
RECLAS.X ERROR DE CODIF.PC 10-252 16/10
I.V.A RETENIDO POR HONORARIOS
I.V.A.RETENIDO POR FLETES
RECLAS.X ERROR DE CODIF.PC 10-94 07/10
41029
ING.REFRESCO EXENTO DE I.V.A.
APLICACION DE ING.AGUA EXENTO DE I.V.A.
RENTAS
RECLAS.X ERROR CODIF.PC 10-8 DEL 02/10
PROV.DEL 2% S/NOMINAS DE OCTUBRE 2006
DEPRECIACION DE ENFRIADORES
DEPRECIACION ACUM. DE ENFRIADORES
RECLASIFICACION DEL SALDO
OTROS ING.ESTIMULO I.V.A.
CANCELACION PD 10-127
ING. REFRESCO EXENTO DE I.V.A.
CANCELACION PD 10 151 DEL 31/10/2006
PROVISION DEL PAG.PROV.DE I.S.R.OCT.06
I.V.A. ACREDITABLE
APLICACION DEL I.V.A. DIF. DE OCT. 06
DIVERSOS
FLETES Y MANIOBRAS
RECLAS.X ERROR DE CODIF.PC 10 263 17/10
CONSUMO DE GAS AL 02/11/2006
CONSUMO DE GAS AL 09/11/2006
CONSUMO DE GAS AL 16/11/2006
CONSUMO DE GAS AL 22/11/2006
70182
PERDIDA POR ROBO O ACCIDENTE
FACTURA ANEXA No 1705
REFRIGERACION NIETO
PROVISION DE LA FACTURA No 69218
RECLASIF.DEL IVA DIFERIDO DE OCT.2006
11407
REPRESENTACIONES H.G.P.
FACTURA ANEXA No 1706
70314
70315
70316
70321
RECLAIF.X ERROR PC 11-307 DEL 18/11/06
POR OMISION EN PD DE CIERRE DE OCTUBRE
RECLASIF.DE SALDOS EN ALMACENES
REFRIGERACION NIETO S.A. DE C.V.
PROVISION DE LA LA FACTURA No 69318
HON. Y SERV. PROF. P. FISICAS
RECLAS.X ERROR DE CODIF.PC 11248 15/11
ARRENDAMIENTO FINANCIERO
RECLAS.X ERROR DE CODIF.PC 11-35 01/11
ENVASE
FACTURA ANEXA No 1707
HON. Y SERVICIOS P.F.
70353
GASTOS MEDICOS
RECLAS.X ERROR DE CODIF.PC 11153
121125
HOTEL POSADA LOMA S.A.
OTROS ACTIVOS ( ENFRIADORES)
OTROS
FACTURA ANEXA No 1709
CONSUMO DE GAS AL 30/11/2006
FACTURA ANEXA No 13471
RECLAS.X AJUSTES EN INV.INIC.REFRESCO
70157
20266
REFRIGERADORES DEL NORTE
PROVISION DE LA FACTURA No 5539
PROVISION DE LA FACTURA No 69546
POLIZA DE COMPRA DE CERVEZA
POLIZA DE COMPRA DE REFRESCO DEPOSITO DE BV
POLIZA DE DEVOLUCIONES
POLIZA DE COSTO DE VENTA DE CERVEZA
POLIZA DE COSTO DE VENTA DE REFRESCO
POLIZA DE COSTO DE VENTA DE REFRESCO DE BV
POLIZA DE TRASPASOS DE CERVEZA A DEPOSITOS
POLIZA DE COSTO DE VENTA DE CERVEZA DE DEPOSITO
POLIZA DE TRASPASOS DE REFRESCO DE BV. A CORD Y DE
POLIZA DE COSTO DE VENTA DE REFRESCO DE DEPOSITOS
POLIZA DE CARTONAJE VENDIDO
POLIZA DE REJAS VENDIDAS
VICTOR VICHIQUE FLORES
118513
JORGE GARCIA LOPEZ
Ruta 513
Poliza de Faltantes y Sobrantes de: HUATUSCO
EN PC. 11-96,11-97,11-245,11-326
PROVISION DEL 2% S/ NOMINAS DE NOV/06
OTROS ACTIVOS (ENFRIADORES)
APLICACION DEL IVA DIFERIDO DE NOV/06
CONSUMO DE GAS AL 07/12/2006
CONSUMO DE GAS AL 14/12/2006
SERGIO MORALES YAZAS
20702
FONACOT
20701
RECL.ERROR DE CODIF.EN LA PC 12-89
70178
DAMASO MORAN
FACTURA ANEXA N.1710
IVA DIFERIDO
RECLASIFICACION IVA DIFERIDO NOV.2006
RECLAS.ERROR EN CODIF. EN PC12-37
RECLAS.ERROR COD. EN P-D 6-78
70319
RECLAS.POR ERROR EN COD. EN P-C 09-386
COMPR. ANEXO DE CERVECERIA MODELO
COMPROBANTE ANEXO DE C.MODELO
COMPROBANTE ANEXO DE CERV. MODELO
JUAN C. MIJARES R.
FACTURA ANEXA N. 1711
113513
RUTA 513
RECLASIF.X ERROR DE CODIFICACION 12-344
71001
20105
INTERESES POR PAGAR
REG.DE INTERESES X PAGAR DE SANTANDER
IVA RETENIDO
IVA RETENIDO FLETES
RECLAS.X ERROR CODIF. PC 12137 09/12/06
70363
TOMAS VARGAS DE LA LLAVE
FACTURA ANEXA No 1712
CONSUMO DE GAS AL 21/12/2006
APLICACION DE NOTAS DE CREDI 3323 3324
FACTURA ANEXA No 1713
AJUSTES A LOS COSTOS
REGISTRO DE DIFERENCIA
12122
VIRGINIO ROJAS PIMENTEL
11737
ABRAHAN HERNANDEZ
11788
117116
ANTONIO HERRERA
117132
ISMAEL GONZALEZ
117120
JULIAN RODRIGUEZ
11721
CRISTIAN R.
11739
JUAN ROSAS
11755
MACARIO BASILIO BAEZ
11763
ESTEBAN H.
11772
LUIS REY C.
11730
FROYLAN VAZQUEZ P.
117102
MA. ANGELICA SERRANO MTZ.
11403
SUPER BODEGAS
11402
TIENDAS CHEDRAUI
CONSUMO DE GAS AL 28DE DICIEMBRE 2006
118520
DAMASO MORAN I.
118525
MIGUIEL SOLANO MARTINEZ
12109
MIGUEL SOLANO MARTINEZ
11801
VICTOR M. JACOME C.
I.S.R. RETENIDO
INTERESE BANCARIOS
ISR RETEN.S/G EDO DE CTA DE DIC.2006
101150
SANTANDER SERFIN
DIF. DE INTERESES GANADOS Y DEPOSITO
MUEBLES
REPOSICION CARTONES Y ENVASE
CONSUMO DE GAS AL 30/12/2006
OTROS INGRESOS ESTIMULO I.V.A.
APLICACION DEL ESTIMULO DE I.V.A.
INGRESOS POR REFRESCO
INGRESO EXENTO DE I.V.A.
APLIC.DEL ING.X VTA DE EPURA EXENTO IVA
HUMBERTO NI¥O S. (JUAN C. MIJARES)
FACTURA ANEXA No. 1714
FACTURA ANEXA No 1715
70180
15109
1 Y 2 RECLAS DE IVA Y GTS DIFER.DIC.06
CONSUMO DE GAS AL 11/01/06
CONSUMO DE GAS AL 18/01/2006
RECLAS.X EEROR DE CODIF.PC 1 28
HUSSMAN AMERICAN S.A.
PROVISION DE LA FACT. No 103136
FACTURA ANEXA No 1716
PROVISION DE LA FACT.103713
121202
JOSE ROSAS
121226
LUCIANO GUZMAN
12195
DNIELA ZARAGOZA
CONSUMO DE GAS AL 25 DE ENERO 2007
RAFAEL RAMIREZ APARICIO
FACTURA ANEXA No 13675
CONSUMO DE GAS AL 31 DE ENERO 2007
COMPROBANTES ANEXOS DE C.DEL TROPICO
118212
118213
HUGO CARRASCO GALEANA
Ruta 212
Ruta 213
Poliza de Faltantes y Sobrantes de: COSOLAPA
APLIC.DEL INGR.X VTA DE AGUA EXEN.IVA.
APLIC.DEL ESTIMULO DE I.V.A.
12307
COMPROBANTES ANEXOS DE C.MODELO
118216
BENITO ROSAS ORTIZ
Ruta 216
113215
RICARDO FIERRO BETANCOUR
RUTA 215
w
15124
I.S.R. RETENIDO EJERCICIO 2007
REGIST.DE INTERESE GANADOS ENERO 07
PAG.PROV. DE I.S.R
PROVISION DEL P.P DE ISR DE ENERO 07
30338
30335
2%  S/NOMINAS
PROVISION DE 2% S/NOM. DE ENERO 07
IVA RETENIDO 4% FLETES
RECLASIF.X ERROR EN PC 1 300 20/01/07
IVA ACREDITABLE
APLICACION DEL IVA DIFERIDO DE ENE.07
20504
20503
RECLASIFICACION DE SALDOS DE I.E.P.S.
20404
20403
CONSUMO DE GAS AL 07 DE FEBRERO 2007
CONSUMO DE GAS AL 15 DE FEBRERO 2007
RCLASIF.DEL IVA DIFER.DE ENERO 07
FACTURA ANEXA 1717
OTROS INGRESOS
FACTURA ANEXA No 1718
11411
HOTEL VIRREYNAL S.A. DE C.V.
FACTURA ANEXA No 1719
11412
CASINO ESPA¥OL DE CORDOBA VER.
FACTURA ANEXA No 1720
FACTURA ANEXA No 1721
11805
FELIX SERRANO NIEVA
RODRIGO URBANO F.
HUGO CARRASCO G.
RECLASIF. DE LA PD 2-24
RECLAS.X ERROR DE CODIF.PC 2-50
14001
CARTONES Y ENVASE
CTA ENVASE TROPICO
CONSUMO DE GAS AL 22 DE FEBRERO 2007
INGRESOS POR REFRESCO EXENTOS DE I.V.A
RECLASIF.X SER VTA DE EPURA EXENTA IVA
APLIC.DEL ESTIMULO DE IVA
I.V.A. POR INGRESOS
RECLAS.X ERROR DE DESGLOSE DE IVA
REGISTRO DE NOTA DE CREDITO 009331 CT
PROPAGANDA
CONSUMO DE GAS AL 28 DE FEBRERO 2007
FACTURA ANEXA No 1723
CASINO ESPA¥OL DE CORDOBA
FACTURA ANEXA No 1724

FACTURA ANEXA No 1725
15112
I.E.P.S. DIFERIDO
RECLASIF.DEL IEPS DIFERIDO DE FEB.07
12150
TEC. ELECTRONICA S.A. DE C.V.
FACTURA ANEXA No 100461
FACTURA ANEXA No 1726
RECLAS.DEL IVA DIFERIDO DE FEBRERO 07
CONSUMO DE GAS AL 08 DE MARZO 2007
CONSUMO DE GAS AL 15 DE MARZO 2007
FACTURA ANEXA No 1727
CONSUMO DE GAS AL 23 DE MARZO 2007
70162
121235
MANUFACT.IND. GAMI S.A. DE C.V.
FACTURA ANEXA No 24745
FACTURA ANEXA No 100693
FACTURA ANEXA No 1729
HUSSMANN AMERICAN
PROVISION DE LAS FACTS. 106940,106941
CONSUMO DE GAS AL 29 DE MARZO 2007
APLIC.DEL ING.X VTA DE AGUA EXENTA IVA
OTROS ING. ESTIMULO DE I.V.A.
APLICACION DEL ESTIMULO DE I.V.A
Ruta 514
118514
JOSE CABRERA ALARCON
SE SALTAN FOLIOS 121-131 POR VACA. JULIO
FACTURA ANEXA No 1730
11413
PROMOTORA DE CENTROS DE CONSUMO
FACTURA ANEXA No 1731
121237
COMPROBANTA ANEXO
RECLASIF DE IEPS E IVA DIFER DE MAR 07
RECLASICFICACION
COMPROANTES ANEXOS DE MODELO
FACTURA ANEXA No1732
FACTURA ANEXA No 1733
CONSUMO DE GAS AL 05 DE ABRIL 2007
CONSUMO DE GAS AL 12 DE ABRIL 2007
CONSUMO DE GAS AL 19 DE ABRIL 2007
DACTURA ANEXA No 1734
APLICACION DE NOTA DE CREDITO No 3422
JOSE IVAN MELO NU¥EZ
HECTOR HERRERA VIVEROS
FRANCO CORTEZ ANTONINO
JOSE MANUEL CASTRO LEON
ISAIAS ROSALES ORDO¥EZ
MARTIN SOSA DIAZ
PROVISION DE LA FACTURA No 109384
CONSUMO DE GAS AL 26 DE ABRIL 2007
RICARDO RODRIGEZ RODRIGEZ
REFACCIONES
121236
ANA CIA DE SEGUROS
20704
FONDO DE AHORRO
20707
SUELDOS
RECL.X DESC.INDEBIDO 2a QUINC ABR 07
CANCELACION DE POL. DIARIO No 4 111
11830
DIF.EN VALORIZACION X CAMBIO DE PRECIO
INGRESO EXENTO DE IVA
APLIC.DEL ING.VTA DE AGUA EXENTA IVA
OTROS ING. ESTIMULO IVA
APLICACION DEL ESTIMULO DE IVA
IVA POR INGRESOS
RECLASIFICACION POR DEV. DE AGUA EXENTA
BAJA S/G ART.37 6o PFO LISR
ANA CIO DE SEGUROS
FACTURA ANEXA No 1737
FACTURA ANEXA No 1738
RCLAS.DEL IVA DIFERIDO DE ABRIL 2007
IEPS ACREDITABLE
DIF.REG.DE MENOS EN COMPRAS DE ABR 07
RCLAS.POR ERROR DE CODIF.PC 4 511
CONSUMO DE GAS AL 03DE MAYO 2007
CONSUMO DE AL 10 DE MAYO DEL 2007
CONSUMO DE GAS AL 17 DE MAYO 2007
FACTURA ANEXA No 1739
ESTRELLA 20/2
PACIFICO LATA 24/2
RECLASIFICACION POR ERROR DE CAPTURA
FACTURA ANEXA No 1742
FACTURA ANEXA No 1743
CONSUMO DE GAS AL 24/05/2007
PROVISION DE LA FACTURA 110794
70396
FACTURA ANEXA No 1744
CTA.CERVEZA TROPICO
ART. PUBLICITARIOS C. TROPICO
RECL.X ERROR DE CODIF.PC 5 574 29/05/07
CONSUMO DE GAS AL 31 DE MAYO 2007
DELL MEXICO S.A
118214
JACOBO H. CAMPOS XAHUATITLA
Ruta 214
DEV.S/VTA DE CERVEZA AL 31/05/2007
APLIC. NOTA DE CREDITO 9360 C. TROPICO
COMPROBANTES ANEXOS DE C. TROPICO
RECL.X ERROR DE CODIF,PC5/599
PROVISION DEL 2% S/NOMINAS DE MAYO 2007
PAGO PROVISIONAL DE I.S.R.
PROV.DEL P.P. DE ISR DE MAYO 2007
RECLAS.X ERROR DE CODIF.PD 5/61
RECCLA.X ERROR DE CODIF.PD 5/68 5/88
RECLA.X ERROR DE CODIF.PD 5/50
APLICACION DE IVA DIFERIDO DE MAYO 07
61713
FACTURA ANEXA No 25259
CONSUMO DE GAS AL 07 DE JUNIO
FACT.ANEXA No 0484 NOTA DE CRED 0106
FACTURA ANEXA No 1745
RECLA.DEL IVA DIFERIDO DE MAYO 2007
70387
121239
CASINO ESPA. DE CBA A.C.
FACTURA ANEXA No 65646
RECLAS.X ERROR DE CODIF PD 5/54
RECLAS.DE DIF.DE IMP.EN COMPRA MODELO
FACT.ANEXA SERIE AA 20105 DE C.MODELO
FACT.SERIE CA No 12095 DE C. MODELO
ART. PUBLICITARIOS C. MODELO
FACT.SERIE BA 25278 DE C. MODELO
CTA ENVASE C. MODELO
CTA.CERVEZA C. MODELO
CANC.PD No 6 65
RECL.X ERROR DE CODIFICACION
FACTS.ANEXAS 460,573 Y N DE C.99,117
CIA CERVECERA DEL TROPICO S.A. DE C.V.
FACTURA ANEXA No 1747
ARRENDADORA DE DEPOSITOS S.A. DE C.V.
RECLAS.X ERROR DE CODIF.PC 6 68 05/06
IVA RETENIDO 4% POR FLETES
RECLAS.X ERROR DE CODIF. PC 6 386 20/06
FACT. ANEXA No 0677,NOTA DE CRED.0137
PROVISION DE LA FACT. No 72530
RECLAS.X SER ING. EXENTO DE I.V.A.
REG.DE EST. DE IVA X VTA DE AGUA EXENTA
RECLAS.X DEV. DE AGUA EXENTA DE I.V.A.
APLICACION NOTA DE CREDITO No009381
FACT. ANEXA DE C. TROPICO No 015213
FACT. ANEXA DE C. TROPICO NO 015245
FACTURA ANEXA No 14073
CTA CERVEZA C. MODELO
DIF.EN LA COMPRA A C. MODELO DE JUN.07
FACT.ANEXA No 20144 DE C. MODELO
FACT.ANEXA No 12119 DE C. MODELO
RECLAS.X ERROR DE CODIF.PC 6 551 28/06
I.S.R. RETENIDO EJERC. 2007
REG.DE INTER.E ISR RET DE JUNIO 2007
RECLAS.X ERROR DE DESGLOSE IVA PD 101
PROVISION DEL P.P. DE ISR DE JUNIO 2007
PROVISION DE 2% S/NOMINAS DE JUNIO 2007
APLICACION DEL IVA DIFERIDO DE JUN.2007
121238
HUMBERTO GARCIA HDEZ
117124
JOSE VILLARAUS
11769
HUGO MORENO
11742
JAIME NORIEGA
MACARIO BASILIO
11761
MIGUEL TEJEDA
11783
JOSE LUIS SORCIA
\ABRAHAM HDEZ PAREDEZ
11794
JACOBO CAMPOS
ERNESTO A. DIAZ CID
RICARDO RODRIGUEZ R.
VICTOR MANUEL PONCE
TOMAS CRUZ V.
EMILIO SALVADOR HDEZ
20706
PTU
20703
20705
117131
ISMAEL SALAS
11751
SILVERIO CABRERA
11753
MIGUEL A. DE JESUS
JESUS GONZALEZ ANICETO
11762
HUMBERTO RINCON MORENO
11767
PEDRO SOSA
11707
IGNACIO ROMERO MENDEZ
11782
SAUL RAMON GARCIA
RECLASIFICACION X DEPURACION DE SALDOS
HOTEL POSADA LOMA
FACTURA ANEXA No 1748
FACTURA ANEXA No 0765 Y NTA DE CRED0157
PROVISION DE LA FACT.No 114638
JUAN C. MIJAREZ R.
FACTURA ANEXA No 1749
121242
SEGURO SOC.DE LOS TRABJ. DE LA EDUC.
FACTURA ANEXA No 1752
FACT. ANEXA No 0861 y NTA DE CRED 0176
IV.A. DIFERIDO
RECLA.DEL IVA DIFERIDO DE JUNIO 2007
CTA ENVASE Y EMPAQUE C. TROPICO
FACTURA ANEXA DE C. TROPICO No 0014291
FACTURA ANEXA No 1753
FACTURA ANEXA No 1754
CIA CERVECERA DEL TROPICO S.A.
FACTURA ANEXA No 1755
FACTURA ANEXA No 1756
CTA ENVASE Y EMPAQUE C.TROPICO
FACTURA ANEXA No 0014426 DE C. TROPICO
FACTURA ANEXA No0983,NTA.CRED.0193
FACT. ANEXA No 1064 Y NTA.CRED.0215
CANC. DE LA FACT No 1756
FACTURA ANEXA No 14079
CTA ENVASE C. TROPICO
FACT. ANEXA No 0014291 DE C.TROPICO
CTA ENVASE C.TROPICO
FACT.ANEXA No 0014426 DE C.TROPICO
INGRESO REFRESCO
INGRESO POR AGUA EXENTA DE IVA
RCLAS.X VTA EXENTA DE AGUA
APLIC.DEL ESTIMULO DE IVA DE JULIO 07
OTROS INGRESOS ESTIMULO DE IVA
RCLAS.X SER DEV DE AGUA EXENTA
JOSE ENRIQUE VERDUSCO
MIGUEL A. VAZQUEZ
MIGUEL A. VAZQUEZ G.
RECLAS.X EEROR DE CODIF.EN PC DE JULIO
RECLAS.X ERROR DE CODIF.EN PC DE JULIO
ISPT
PROVISION DEL PAG. PROV DE ISR DE JUL07
2% SOBRE NOMINAS
PROVISION DEL 2% S/NOMINAS DE JULIO 07
CANC.PD 7 111X DUPLIC CN PD 7 117
CANC.PD 7 47 X DUPLIC CON PD 7 116
RECLAS. X ERROR DE CODIF.PC 7 567
RECLAS.X ERROR DE CODIF. PC 7 568
EMBOTELLADORA TROPICAL
41230
DEV. EXENTO DE I.V.A.
APLICACION DEL IVA DIFERIDO DE JULIO 07
APLICACION DEL IEPS DIFERIDO DE JUL.07
118411
ODILON QUIJANO CHAVEZ
Ruta 411
Poliza de Faltantes y Sobrantes de: OMEALCA
118515
LUIS OMAR MARINERO POPO
Ruta 515
ACREDITABLE
RECLAS.DE IVA DIFERIDO DE JULIO 2007